Налоги

Налоговое консультирование и оптимизация схем налогообложения

Направления деятельности

БухучетОценка

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Подготовка к налоговым проверкам

  • Представление интересов налогоплательщика
  • постановка и восстановление бухгалтерского учета;
  • Налоговое планирование (оптимизация налогообложения)
  • Налоговый консалтинг
Подготовка к налоговым проверкам
Выездная налоговая проверка – серьезное испытание для любой организации.
Проверка может быть плановой или вызвана действиями самой организации. При приближающейся налоговой проверке мы можем оценить для организации состояние налогового учета и риск доначисления налогов со штрафами и пенями.
Наши специалисты по Вашему заданию проверят правильность расчета налогов так, как это бывает при настоящей налоговой проверке, укажут на ошибки и предложат варианты возможных действий. У организации будет время принять решение, подготовить недостающие документы или исправить имеющиеся, оценить налоговые риски.
Также наши специалисты могут предложить способы оптимизации налоговых обязательств.
По результатам проведенной проверке организация получает письменный отчет.
Подготовка документов к налоговой проверке
Мы имеем положительный опыт подготовки документов к камеральной и выездной налоговой проверке.
В процессе подготовки к налоговой проверке делается анализ соответствия сданных налоговых деклараций учетной политике организации, договорам, первичным документам и учетным данным
Затем вносятся исправления в бухгалтерский и налоговый учет, делаются корректирующие декларации, распечатываются документы по Требованию налоговых органов.
Помните, что исправлять декларации не поздно до подписания Акта выездной проверки.

Представление интересов налогоплательщика
НК РФ дает право налогоплательщику участвовать в налоговых правоотношениях через представителей.
Получение Акта сверки расчетов по налогам в налоговой инспекции
Сверка расчетов по налогам обязательна в следующих случаях:
перехода налогоплательщика из одной налоговой инспекции в ликвидации (реорганизации) организации;
когда налогоплательщик проводит ежегодную инвентаризацию статей бухгалтерского баланса;
если налогоплательщик относится к категории крупнейших, то ежеквартально в его адрес налоговый орган направляет письменное уведомление, о проведении сверки в указанную дату;
в иных случаях, установленных законодательством о налогах и сборах.
Получение справки об отсутствии задолженности
Организации необходимо получить справку об отсутствии задолженности в случае:
участия в различных тендерах и конкурсах
получения кредитов в банке
продажи/покупки бизнеса
Представление интересов налогоплательщика при проведении налоговой проверки и при рассмотрении материалов налоговой проверки
В случае если Ваша компания попала в список проверок, советуем обращаться к специалистам. Изначально грамотное общение с сотрудниками государственных органов позволит Вам значительно уменьшить риски доначислений по налогам и сборам.

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. В случае если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа.

Налоговое планирование (оптимизация налогообложения)
Оптимизация налогов существенно увеличивает рентабельность предприятия
Стоит отметить, что самостоятельные неумелые эксперименты, направленные на минимизацию налогообложения, могут в результате дать обратный эффект и привести к серьезным правовым и финансовым последствиям.
Максимальное снижение налоговой нагрузки не является самоцелью для эксперта по оптимизации налогообложения, его задача обеспечить экономическую безопасность предприятия и не перейти грань, после которой дальнейшее снижение налоговой нагрузки приведет к серьезному снижению уровня экономической безопасности.
Как показывает практика, большинство организаций, ставивших целью налоговой оптимизации исключительно снижение налоговой нагрузки, рано или поздно подвергается проверкам со стороны налоговых или правоохранительных органов.
Результаты проверок, как правило, плачевны. Налоговые претензии перекрывают экономию, достигнутую в результате минимизации налоговой нагрузки, осуществленной в ущерб экономической безопасности. Если сумма сокрытых налогов превышает 2 млн рублей, проверка может закончиться возбуждением уголовного дела в отношении руководства организации.
Оценить вероятность проведения возможных проверок и смягчить их негативные последствия можно путем проведения налогового аудита, основной задачей которого является выявление и минимизация налоговых и правовых рисков, прогнозирование возможных налоговых претензий, а также выработка и документирование правовой позиции налогоплательщика по спорным вопросам.
Тем не менее, ошибки, изначально допущенные при разработке схем налоговой оптимизации, не всегда позволяют снизить возможные налоговые претензии до приемлемого для организации уровня.
Сделать это возможно только путем разработки и использования эффективных и безопасных схем оптимизации налогообложения. Как показывает практика, организации, деятельность которых сопровождают профессиональные эксперты в области оптимизации налогообложения и обеспечения экономической безопасности бизнеса, гораздо реже подвергаются проверкам со стороны налоговых или правоохранительных органов. При этом возможные налоговые претензии заранее прогнозируются и сводятся к минимуму.

Услуги по оптимизации налогообложения и обеспечению экономической безопасности;
• разработка и внедрение эффективных схем оптимизации налогообложения, выбор оптимальных режимов налогообложения, снижение налоговой нагрузки;
• обеспечение экономической безопасности применяемых или вновь разработанных схем, минимизация налоговых и правовых рисков;
• создание холдингов, разработка их оптимальной организационной структуры, определение юрисдикции (российские или нерезидентные компании), разработка организационно-управленческих документов;
• устранение признаков взаимозависимости аффилированных структур при сохранении механизмов управленческого контроля со стороны собственников;
• распределение и обеспечение безопасности активов, обеспечение конфиденциальности информации о владельцах активов;
• сопровождение внедренных схем оптимизации налогообложения, консультации по вопросам налогообложения;
• обеспечение технической и информационной безопасности бизнеса.
При разработке схем налоговой оптимизации мы делаем основной акцент на обеспечении их безопасности с точки зрения действующего налогового и уголовного законодательства.

Налоговый консалтинг
Что такое налоговый консалтинг (налоговое консультирование)?

Налоговый консалтинг – это налоговое консультирование, осуществляемое на договорной основе. Налоговый консалтинг включает в себя не только консультирование по определению общей модели налогообложения в зависимости от вида деятельности Вашей организации, но и вопросы налогового планирования, которые являются неотъемлемой частью финансового планирования организации, а также другие вопросы. Налогообложение – это один из серьезных факторов, влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. Внедрение эффективной системы налогового планирования позволяет сэкономить денежные средства и способствует развитию Вашего бизнеса.
Заключая договор на налоговый консалтинг, Вы получаете профессиональное консультирование по всем вопросам в привязке к Вашему бизнесу. Налоговое консультирование, осуществляемое нашими специалистами, обеспечивает индивидуальный подход к каждому Заказчику, учитывает специфику его деятельности и особенности налогообложения в каждой отрасли. Налоговый консалтинг позволит сделать Ваши налоговые платежи равномерными и умеренными, обеспечивающими Вам репутацию аккуратного налогоплательщика при снижении общего налогового бремени до приемлемых размеров.
Стоимость работ
Стоимость работ определяется для каждого клиента индивидуально и зависит от объема необходимых процедур. Для определения точной стоимости наших услуг свяжитесь с нами по телефону или напишите на e-mail